Анализ производственных показателей
2.5 Анализ результатов хозяйственной деятельности
Таблица 2.14 - Доходы учреждения
|
За 2006 год |
За 2007 год. | |||||
|
План |
Факт |
% исполнение |
План |
Факт |
% исполнение | |
|
Бюджет |
5429,6 |
5429,6 |
100 |
6386,3 |
6370,0 |
99,7 |
|
Субвенции |
675 |
675 |
100 |
818,5 |
818,3 |
100 |
|
Внебюджетные |
65,8 |
118,9 |
181 |
240 |
240,1 |
100 |
|
Итого |
6170,4 |
6223,5 |
101 |
7444,8 |
7428,4 |
99,8 |
Структурное поступление финансовых средств:
Финансирование из бюджета 6370,0 тыс. р.
Субвенции 818,3 тыс. р.
Внебюджетное поступление 240,1 тыс. р.
В том числе:
) за счет спонсорских средств 42,6 тыс. р.
) за счет платных услуг 40,6 тыс. р.
)детские оздоровительные лагеря 46,9 тыс. р.
) изготовление макетов 30,0 тыс. р.
) краевые 80,0 тыс. р.
Итого 7428,4 тыс. р.
Анализ хозяйственной деятельности.
Финансирование денежных средств из бюджета на нужды Муниципального образовательного учреждения Центр юных техников за период с января по декабрь 2006 года составило 6370,0 тысяч рублей. Полученные средства были направлены:
- на выплату заработной платы работникам - 5446,6 - 84,2 %
- подписка педагогам - 42,8 - 0,7 %
оплату коммунальных услуг - 383,7 - 6 %
оплату за услуги связи - 15,0 - 0,2 %
оплата льготного проезда - 38,5 - 0,6 %
частично производился ремонт здания - 120,0 - 1,9 %
приобретались предметы длительного пользования - 20,0 - 0,3 %
приобретались материалы - 73,4 - 1,2 %
прочие расходы - 230,0 - 4,9 %
Финансирование денежных средств из бюджетов других уровней (субвенции) за 2006 год составили 818,3 тыс. р. и были направлены на выплату: