Анализ производственных показателей

По сравнению с 2006 годом лимит бюджетных обязательств увеличился на 941,3 тыс. р., что составляет 17,3 %, в связи с увеличением заработной платы в мае 2006г. на 15 % и в октябре 2006г. на 11 %.

Пояснительная записка к расходной части бюджета

Код 211, 213 Оплата труда, начисления на оплату труда

Расходы произведены согласно утвержденным лимитам.

Таблица 2.16 - Выплаты из надтарифного фонда

За 2006 год

За 2007 год

Надтарифный фонд

18 %

18 %

В соответствии с Постановлением главы администрации города от 17.03.2003г. № 399.

Код 212 Прочие выплаты (льготный проезд, командировки-суточные)

Расходы произведены согласно утвержденным лимитам. Льготным проездом в 2006 году воспользовались 3 человека (на лечение) - 38,5 тыс. р.

На 01.01.2007 года кредиторской задолженности по оплате льготного проезда нет.

Код 223 Коммунальные услуги.

Расходы произведены согласно утвержденным лимитам потребления тепловой энергии (Гкал), электрической энергии (кВт), водоснабжения и водоотведения (м/куб). В 2006 году были полностью оплачены коммунальные услуги за декабрь 2006г. и произведена предоплата за январь 2007г. Так же в 2006 году усилен контроль за потреблением тепла, электроэнергии, холодной воды согласно Приказа директора МОУ ДОД ЦЮТ № 5 от 09.01.2006г.

Увеличение стоимости основных средств.

Исполнение 100 %. В 2006 году приобретены за счет средств местного бюджета в соответствии с утвержденными лимитами (таблица 1.17).

Таблица 2.17

Наименование

Количество

Сумма

1. Стол однотумбовый 2. Шкаф для пособий 3. Доска классная

3 2 2

6720,0 5600,0 5600,0

Присвоены инвентаризационные номера, поставлены на учет.

По состоянию на 1 января 2006 года кредиторской задолженности нет.

Код 225 Текущий ремонт здания

В 2006 году были произведены строительно-монтажные работы по ремонту кровли здания (ООО «Аякс») в соответствии с утвержденными лимитами - 120000.

По итогам 9 месяцев была выявлена экономия по статьям:

, 222, 226 - командировочные расходы

- льготный проезд

- коммунальные услуги (тепло, водоснабжение)

На имя начальника финансового управления было направлено письмо о внесении изменений в смету. Были приобретены лестницы, самоспасатели (по предписанию пожарных служб) - 18,4; Дальэлектромонтаж начал работы по наладке и проведению новых испытаний электрической сети (по предписанию пожарных служб) - 80,0.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8

Меню сайта