Финансовый план проекта

Для того чтобы спланировать объем продаж я провела маркетинговое исследование среди учащихся данного учреждения.

Для проведения исследования мной была составлена анкета (приложение А), на вопросы которой отвечали учащиеся ЦЮТ и родители.

В анкетировании приняло участие 200 человек. На основе полученных результатов удалось выяснить, что 80 % опрошенных детей хотели бы посетить данные курсы, и 50 % родителей, которые готовы оплатить, что соответственно повысит доходы.

Из анализа проведенного во второй и в третей главе видно, что ЦЮТ для дальнейшего развития необходимо развивать внебюджетную деятельность. ЦЮТ располагает достаточными финансовыми возможностями для развития внебюджетной деятельности, а именно открытие новых курсов.

Для расчета финансовых показателей необходимо в первую очередь определить доходы.

Планирую, открыть 18 групп по 6 человек стоимость одного часа составит 50 рублей и 12 групп по 9 человек стоимость часа составит 47 рублей для каждого курса.

Таблица 3.7 - Доходы проекта

В рублях

Наименование курсов

Кол-во групп

Кол-во детей

Всего часов в год

Стоимость одного часа

Итого

1. «Занимательное программирование»

7 5

6 9

9 9

50 47

18900 19035

2. «Мир компьютера»

6 4

6 9

9 9

50 47

16200 15228

3. «Компьютерная графика»

7 3

6 9

9 9

50 47

18900 11421

Итого

99684

Таблица 3.8 - Общий финансовый план

В рублях

Доходы

Сумма

Расходы

Сумма

1. «Занимательное программирование»

37935

1. Заработная плата

26640

2. «Мир компьютера»

31428

2. Обучающие программы

7000

3. «Компьютерная графика»

30321

3. Фильмы

2000

4. Видеоматериалы

3000

5. Медиапроектор

28800

6. Магнитные диски

500

Итого

99684

67940

Перейти на страницу: 1 2 3

Меню сайта