Экономические показатели городского объединения Самара
) государственная пошлина - 140752,1 тыс.рублей или 70,3%;
) задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам - не запланирована бюджетом городского округа Самара на 2009г., однако по факту поступления составили 9634,7 тыс.рублей, в основном, за счет поступления земельного налога (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006г.) в размере 7052,1 тыс.рублей;
) доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 958281,2 тыс.рублей или 64,8%, в основном, за счет:
Ø доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в размере 674644,7 тыс.рублей;
Ø доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений в размере 244788,2 тыс.рублей;
9) платежи при пользовании природными ресурсами - 31704,3 тыс.рублей или 112,4%;
) доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 4127,9 тыс.рублей или 98,3%;
11) доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 215449,4 тыс.рублей 53,3%, в основном за счет доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов в размере 197526,8 тыс.рублей;
12) штрафы, санкции, возмещение ущерба - 195214,1 тыс.рублей или 85,9%, в основном за счет:
Ø денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в области дорожного движения в размере 104361,9 тыс.рублей;
Ø прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты городских округов в размере 58820,6 тыс.рублей;
) прочие неналоговые доходы поступили в размере 55497,8 тыс.рублей;
) возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет составил 34040,1 тыс.рублей.
Безвозмездные поступления
- 1300923,7 тыс.рублей или 65,4% (112,1% - относительно плановых показателей, утвержденных от 24.09.2009г. Реш.№797.
Необходимо отметить, что суммы плановых показателей по расходам на 2009г.,
представленные в отчете об исполнении консолидированного бюджета по состоянию на 01.11.2009г. отличаются от плана, утвержденного бюджетом на 2009г.
(с учетом последних изменений от 24.09.2009г. Реш.№797). Таким образом, исполнение в относительных показателях также отличается (см. Табл.2).
Таблица 2
|
Наименование показателя |
Плановые показатели по расходам, тыс. руб. |
Отклонение, тыс. руб. |
Исполнение консолоидир.бюджета по расходам | |||
|
утв. от 24.09.2009г. Реш.№797 |
отчет об исполнении консолидир. бюджета (вх.№8976 от 27.11.09г.) |
тыс руб. |
Относительно плановых показателей, % | |||
|
утв. от 24.09.09г. Реш.№797 |
отчет об исполнении консолидир.бюджета (вх.№8976 от 27.11.09г.) | |||||
|
Общегосударственные вопросы |
1627904,6 |
1641082,9 |
13178,3 |
1028835,3 |
63,2% |
62,7% |
|
Национальная оборона |
1286,3 |
1286,3 |
0,0 |
650,5 |
50,6% |
50,6% |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
125808,9 |
127637,5 |
1828,6 |
86295,9 |
68,6% |
67,6% |
|
Национальная экономика |
1030750,9 |
1057625,4 |
26874,5 |
883424,5 |
85,7% |
83,5% |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5042495,1 |
5081873,5 |
39378,4 |
2395791,8 |
47,5% |
47,1% |
|
Охрана окружающей среды |
64329,7 |
64329,7 |
0,0 |
53605,0 |
83,3% |
83,3% |
|
Образование |
3767805,2 |
3780435,2 |
12630,0 |
2859543,6 |
75,9% |
75,6% |
|
Культура, кинематография, средства массовой информации |
220588,0 |
222625,0 |
2037,0 |
161457,8 |
73,2% |
72,5% |
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
1657898,3 |
1760807,3 |
102909,0 |
1309042,8 |
79,0% |
74,3% |
|
Социальная политика |
692486,0 |
1323402,3 |
630916,3 |
754878,3 |
109,0% |
57,0% |
|
ИТОГО |
14231353,0 |
15061105,1 |
829752,1 |
9533525,5 |
67,0% |
63,3% |